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温州市旅游局2018年度部门决算
时间: 2019-02-25 来源:台湾宾果|官方平台 字号: [ ]

台湾宾果一、浙江省温州市旅游局(汇总)概况

(一)部门职责

1、宣传、贯彻和落实国家、省、市关于发展旅游业的方针、政策;研究制定全市旅游业发展的中长期规划、发展战略和产业政策并监督实施。

2、组织指导全市旅游综合改革和专项改革工作;指导各类旅游企业的改革,积极培育开发旅游市场,完善旅游经营管理体制;指导各县(市、区)旅游主管部门的业务工作。

台湾宾果负责全市旅游行业管理,负责组织制定旅游行业台湾宾果管理标准规范并监督执行;负责全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发,组织实施全市整体旅游形象的对外宣传和重大宣传促销活动,负责旅游业的对外交流与合作;负责全市旅游业的统计工作,组织指导旅游信息化工作。

指导全市旅游业的精神文明和诚信体系台湾宾果;负责行业安全管理工作,配合做好重大旅游安全事故的救援和处理工作。

台湾宾果5、监督和检查旅游市场秩序和台湾宾果质量,维护旅游消费者和旅游经营者的合法权益。

(二)机构设置

从预算单位构成看,浙江省温州市旅游局(汇总)部门决算包括: 局本级决算、局属事业单位温州市旅游质量监督管理所决算、局属事业单位温州市旅游形象推广中心决算。其中温州市旅游质量监督管理所经费、温州市旅游形象推广台湾宾果中心经费合并于局本级。

二、浙江省温州市旅游局(汇总)2018年度部门决算公开表

详见附表。

台湾宾果三、浙江省温州市旅游局(汇总)2018年度部门决算情况说明

台湾宾果(一)收入支出决算总体情况说明

台湾宾果2018年度收、支总计3,547.28万元,与2017年度相比,收、支总计各减少1,234.54万元,下降25.82%。主要原因是: 央视投放宣传广告的项目为2017年一次性广告经费列支 2018年没安排。

台湾宾果(二)收入决算情况说明

本年收入合计3,528.81万元;包括财政拨款收入3,528.81万元(其中,一般公共预算3,484.90万元,政府性基金预算43.92万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3,528.81万元,其中基本支出1,098.46万元,占31.13%;项目支出2,430.35万元,占68.87%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

台湾宾果(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计3,535.48万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少1,186.08万元,下降25.12%。主要原因是: 央视投放宣传广告的项目为2017年一次性广告经费列支 2018年没安排。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

台湾宾果1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,484.90万元,占本年支出合计的98.76%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1,219.77万元,下降25.93%。主要原因是: 央视投放宣传广告的项目为2017年一次性广告经费列支 2018年没安排。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,484.90万元,主要用于以下方面: 一般公共台湾宾果(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出101.00万元,占2.90%;医疗卫生与计划生育(类)支出43.27万元,占1.24%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业台湾宾果业等(类)支出3,270.11万元,占93.84%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出70.52万元,占2.02%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

台湾宾果2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,433.00万元,支出决算为3,484.90万元,完成年初预算的101.51%,主要原因是2018年人员经费增加而使支出决算增加。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为74.58万元,2018年支出决算为73.08万元,完成年初预算的97.99%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起机关事业单位基本养老保险缴费支出下降。  

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为29.84万元,2018年支出决算为27.92万元,完成年初预算的93.57%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起机关事业单位职业年金缴费支出下降。  

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为34.43万元,2018年支出决算为36.51万元,完成年初预算的106.04%,决算数大于预算数的主要原因温州市旅游局机关(包括实行公务员管理的事业单位)行政单位医疗保障的追加调整。

台湾宾果医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2018年年初预算为7.49万元,2018年支出决算为6.75万元,完成年初预算的90.12%,决算数小于预算数的主要原因温州市旅游局所属事业单位医疗保障经费略有节余。

商业台湾宾果业等支出(类)旅游业管理与台湾宾果支出(款)行政运行(项)。2018年年初预算为626.61万元,2018年支出决算为727.42万元,完成年初预算的116.09%,决算数大于预算数的主要原因温州市旅游局机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出追加调整。

商业台湾宾果业等支出(类)旅游业管理与台湾宾果支出(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为35.8万元,2018年支出决算为21.74万元,完成年初预算的60.73%,决算数小于预算数的主要原因温州市旅游局机关(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出节余。

台湾宾果商业台湾宾果业等支出(类)旅游业管理与台湾宾果支出(款)其他旅游业管理与台湾宾果支出(项)。2018年年初预算为2564.47万元,2018年支出决算为2520.95万元,完成年初预算的98.30%,决算数小于预算数的主要原因是温州市旅游局机关行业监督管理、旅游宣传促销、行业培育等工作支出略有节余。

台湾宾果住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为47.11万元,2018年支出决算为55.25万元,完成年初预算的117.28%,决算数大于预算数的主要原因是温州市旅游局机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金增加引起的支出增加。

台湾宾果住房保障支出(类) 住房改革支出(款)购房补贴(项)。2018年年初预算为12.67万元,2018年支出决算为15.27万元,完成年初预算的120.52%,决算数大于预算数的主要原因是温州市旅游局机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的购房补贴增加引起的支出增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,054.55万元,其中:

人员经费916.98万元,主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助、退休费、住房公积金等。

台湾宾果公用经费137.57万元,主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

台湾宾果2018年度政府性基金预算财政拨款支出43.92万元,占本年支出1.24%。与2017年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加33.69万元,增长329.50%。主要原因是用于温州市旅游局机关及所属事业单位的其他政府性基金安排的人员经费支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出43.92万元,主要用于以下方面: 科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业台湾宾果业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出43.92万元,占100.00%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为43.92万元,完成年初预算的0%,主要原因是用于温州市旅游局机关及所属事业单位的其他政府性基金安排的人员经费支出增加。

其中: 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为43.92万元,决算大于预算43.92万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因是用于温州市旅游局机关及所属事业单位的其他政府性基金安排的人员经费支出增加。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

台湾宾果2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.50万元,支出决算为18.64万元,完成预算的196.22%,2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是根据《温州市财政局关于明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外[2018]17号)文件精神,2018年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算。

台湾宾果2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

台湾宾果2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为13.31万元,占71.40%,与2017年度相比,增加4.26万元,增长47.04%,主要原因是根据工作安排及上级的工作任务出国(境)对外旅游宣传促销的人数及地区调整,费用也相对增加;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.60万元,占8.58%,与2017年度1.17万元相比,增加0.43万元,增长37.15%,主要原因是旅游市场行政执法公务用车经费支出增加;公务接待费支出决算为3.73万元,占20.02%,与2017年度1.90万元相比,增加1.83万元,增长96.18%,主要原因是2018年公务接待批次与人次比上年增加。具体情况如下:

台湾宾果(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为13.31万元。决算大于预算13.31万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的温州旅游促销等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是根据《温州市财政局关于明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外[2018]17号)文件精神,2018年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计4人次。

台湾宾果(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为2.50万元,支出决算为1.60万元,完成年初预算的64.00%。决算数小于预算数的主要原因是旅游市场行政执法公务用车严格控制经费支出。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出1.60万元,主要用于旅游市场行政执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费年初预算数为7.00万元,支出决算为3.73万元,完成年初预算的53.30%。主要用于接待外宾、上级领导来温指导检查和兄弟城市来温考察学习等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待人次和陪同人员人次。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待29批次,累计296人次。

台湾宾果外宾接待支出0万元,主要用接待外宾来温考察学习等支出。接待0人次,0批次。

台湾宾果其他国内公务接待支出3.73万元,主要用于接待上级领导来温指导检查和兄弟城市来温考察学习等支出。接待296人次,29批次。

(九)部门预算绩效情况说明

台湾宾果1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,温州市旅游局部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目20个,涉及当年一般公共预算资金2430.35万元,占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

浙江省温州市旅游局(汇总)在2018年度部门决算中反映旅游宣传促销经费及智慧旅游台湾宾果和维护经费的项目绩效自评结果。(见附件)

智慧旅游台湾宾果和维护经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为233.92万元,执行数为210.31万元,完成预算的89.91%。主要产出和效果: 一是通过温州旅游全媒体平台整体内容采编与运营维护、温州旅游网集约化台湾宾果、第八届智慧城市技术与应用产品博览会、第十届中国(温州)网络旅游节等项目充分整合各类资源,较好地塑造温州旅游目的地的核心价值与整体形象,为游客提供更便捷的旅游资讯台湾宾果,全面释放品牌影响力,使旅游经济效应最大化,2018年全市旅游在线收入稳步增长;二是智慧旅游台湾宾果和维护实现了旅游主管部门、横向部门、旅游企业的协同运作,提高旅游业务的综合管理和运营能力,实现了旅游管理和旅游公共信息台湾宾果的无缝整合,满足了游客对于旅游相关资讯获取的需求。发现的问题及原因: 主要是智慧旅游台湾宾果项目推进过程中缺乏相关的旅游信息化技术人才。下一步改进措施: 整合部门、院校、企业和专家资源,开展智慧旅游交流培训,提升全市智慧旅游台湾宾果工作水平。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年度以部门为主体开展的重点绩效评价项目零个。

4.财政部门组织开展的绩效评价结果。

2018年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目1个,预算金额共计30万元。其中: 评价结果等次为优秀的项目0个,预算金额0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。评价等次为良好的项目0个,预算金额0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。评价结果等次为一般的项目1个,分别是①旅游行业监管执法经费项目, 预算金额30万元,执行数为16.67万元,完成预算的55.57%。项目资金主要用于对全市星级饭店、旅行社、A级旅游景区、导游人员进行旅游市场秩序规范化监督管理。评价结果等次为较差的项目0个,预算金额0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

(十)其他重要事项的情况说明

台湾宾果1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出137.57万元,比年初预算数108.90 万元增加28.67万元,增长26.33%,主要原因是日常支出经费增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额1231.99万元,其中: 政府采购货物支出8.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购台湾宾果支出1223.57万元。授予中小企业合同金额1223.57万元,占政府采购支出总额的99.32%。其中,授予小微企业合同金额8.42万元,占政府采购支出总额的0.68%。

3.国有资产占有使用情况。

台湾宾果截至2018年12月31日,温州市旅游局本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

台湾宾果1.财政拨款收入: 指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

台湾宾果2.事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入: 指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额: 指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

台湾宾果6.年初结转和结余: 指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

台湾宾果7.年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出: 指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出: 指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

台湾宾果12.机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和台湾宾果的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件: 2018年度温州市财政支出项目绩效评分表.docx

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